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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003431
Monto de la Factura
₲ 559.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117545
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 526.533.754

Retención DNCP
₲ 1.973.580
Retención IVA
₲ 15.259.636
Retención Renta
₲ 15.259.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
POTI S.A
RUC
80079314-5
Número de Contrato
24/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12016-21-208468
Monto Contrato
₲ 6.714.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.318.898.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.318.898.443

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391762
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional