Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001677
Monto de la Factura
₲ 112.378.410
Nro. Solicitud de Transferencia
144996
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.753.191
Retención DNCP
₲ 396.389
Retención IVA
₲ 3.064.866
Retención Renta
₲ 3.064.866
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GMA S.R.L.
RUC
80057054-5
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12016-21-203307
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.874.580.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.874.580.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392016
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERIA, FONTANERIA, ELECTRICIDAD Y REFRIGERACION PARA EL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional