Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001862
Monto de la Factura
₲ 41.300.010
Nro. Solicitud de Transferencia
106744
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
09-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.860.704
Retención DNCP
₲ 160.244
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.239.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMELA PEREZ VELAZQUEZ
RUC
3391640-3
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12016-21-202127
Monto Contrato
₲ 1.534.000.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.120.844.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.120.844.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397887
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDERÍA PARA EL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional