Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000938
Monto de la Factura
₲ 36.049.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9553
Fecha Solicitud de Transferencia
03-02-2017
Fecha de la Transferencia
17-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.281.943
Retención DNCP
₲ 128.466
Retención IVA
₲ 983.155
Retención Renta
₲ 655.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO CUELLAR DIAZ
RUC
2076349-2
Número de Contrato
570
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-68749
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.397.556.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.397.556.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246833
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUSTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas