Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000940
Monto de la Factura
₲ 75.677.430
Nro. Solicitud de Transferencia
9200
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2017
Fecha de la Transferencia
13-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.967.860
Retención DNCP
₲ 269.687
Retención IVA
₲ 2.063.930
Retención Renta
₲ 1.375.953
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO CUELLAR DIAZ
RUC
2076349-2
Número de Contrato
570
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-68749
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.397.556.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.397.556.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246833
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUSTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas