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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001039
Monto de la Factura
₲ 48.923.800
Nro. Solicitud de Transferencia
9550
Fecha Solicitud de Transferencia
03-02-2017
Fecha de la Transferencia
17-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.525.644

Retención DNCP
₲ 174.347
Retención IVA
₲ 1.334.285
Retención Renta
₲ 889.524
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RICARDO CUELLAR DIAZ
RUC
2076349-2
Número de Contrato
570
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-68749
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.397.556.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.397.556.146

Datos de la Licitación

ID de Licitación
246833
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUSTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas