Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000708
Monto de la Factura
₲ 3.943.114.745
Nro. Solicitud de Transferencia
61330
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
09-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.541.499.504
Retención DNCP
₲ 14.051.827
Retención IVA
₲ 107.539.493
Retención Renta
₲ 71.692.995
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OCHO A S.A.
RUC
80025676-0
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-83384
Monto Contrato
₲ 30.345.688.783
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.337.709.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.337.709.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257827
Nombre de la Licitación
REHABILITACION DE LA RUTA N° 9, TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA - LA PATRIA Y DEL TRAMO LA PATRIA - INFANTE RIVAROLA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas