Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 223.159.031
Nro. Solicitud de Transferencia
108282
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.159.031
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRO PUERTOS SRL
RUC
80003404-0
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-72712
Monto Contrato
₲ 2.029.940.426
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.865.161.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.865.161.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243208
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 112. SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA. BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO. AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas