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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000110
Monto de la Factura
₲ 58.084.345
Nro. Solicitud de Transferencia
159001
Fecha Solicitud de Transferencia
11-12-2015
Fecha de la Transferencia
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.010.248

Retención DNCP
₲ 206.991
Retención IVA
₲ 1.584.119
Retención Renta
₲ 1.056.079
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HIDRO PUERTOS SRL
RUC
80003404-0
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-72712
Monto Contrato
₲ 2.029.940.426
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.865.161.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.865.161.840

Datos de la Licitación

ID de Licitación
243208
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 112. SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA. BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO. AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas