Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000445
Monto de la Factura
₲ 640.060.369
Nro. Solicitud de Transferencia
123605
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2015
Fecha de la Transferencia
05-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 568.865.152
Retención DNCP
₲ 2.280.942
Retención IVA
₲ 17.456.192
Retención Renta
₲ 11.637.461
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO SRL
RUC
80010422-6
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-84366
Monto Contrato
₲ 12.819.694.498
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.509.349.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.509.349.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246651
Nombre de la Licitación
LPN.FIRMAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFER. A LA REPROGR. PRES.A
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas