Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001229
Monto de la Factura
₲ 17.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153802
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2013
Fecha de la Transferencia
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-69283
Monto Contrato
₲ 41.708.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.309.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.309.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231547
Nombre de la Licitación
MOPC Nº67/2012 LPN PARA LA ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS. SEGUNDA CONVOCATORIA.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas