Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000491
Monto de la Factura
₲ 127.049.754
Nro. Solicitud de Transferencia
54719
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2015
Fecha de la Transferencia
05-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.822.006
Retención DNCP
₲ 452.759
Retención IVA
₲ 3.464.993
Retención Renta
₲ 2.309.996
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-81347
Monto Contrato
₲ 3.988.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.608.540.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.608.540.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262794
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 87/2013. SERVICIO DE COBERTURA DE SEGURO MEDICO ARA FUNCIONARIOS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas