Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000798
Monto de la Factura
₲ 69.369.937
Nro. Solicitud de Transferencia
37190
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2015
Fecha de la Transferencia
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.969.549
Retención DNCP
₲ 247.209
Retención IVA
₲ 1.891.907
Retención Renta
₲ 1.261.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS PARAGUAYOS S.R.L.
RUC
80008669-4
Número de Contrato
609
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-68720
Monto Contrato
₲ 7.957.109.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.034.837.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.034.837.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231579
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 121/2012 LPN SBE ADQUISICION DE MATERIALES PARA ASFALTO - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas