Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003017
Monto de la Factura
₲ 54.916.680
Nro. Solicitud de Transferencia
108340
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2013
Fecha de la Transferencia
03-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.916.680
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS PARAGUAYOS S.R.L.
RUC
80008669-4
Número de Contrato
609
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-68720
Monto Contrato
₲ 7.957.109.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.034.837.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.034.837.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231579
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 121/2012 LPN SBE ADQUISICION DE MATERIALES PARA ASFALTO - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas