Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008575
Monto de la Factura
₲ 282.300.038
Nro. Solicitud de Transferencia
32806
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 268.462.203
Retención DNCP
₲ 1.006.015
Retención IVA
₲ 7.699.092
Retención Renta
₲ 5.132.728
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ALEJANDRO BOVEDA GALLAR
RUC
352873-1
Número de Contrato
597
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-68718
Monto Contrato
₲ 5.648.376.096
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.372.118.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.372.118.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231579
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 121/2012 LPN SBE ADQUISICION DE MATERIALES PARA ASFALTO - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas