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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008574
Monto de la Factura
₲ 264.047.350
Nro. Solicitud de Transferencia
32803
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
07-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.104.229

Retención DNCP
₲ 940.969
Retención IVA
₲ 7.201.291
Retención Renta
₲ 4.800.861
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANDRES ALEJANDRO BOVEDA GALLAR
RUC
352873-1
Número de Contrato
597
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-68718
Monto Contrato
₲ 5.648.376.096
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.372.118.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.372.118.693

Datos de la Licitación

ID de Licitación
231579
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 121/2012 LPN SBE ADQUISICION DE MATERIALES PARA ASFALTO - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas