Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007804
Monto de la Factura
₲ 247.616.796
Nro. Solicitud de Transferencia
148913
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
18-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.479.071
Retención DNCP
₲ 882.416
Retención IVA
₲ 6.753.185
Retención Renta
₲ 4.502.124
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ALEJANDRO BOVEDA GALLAR
RUC
352873-1
Número de Contrato
597
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-68718
Monto Contrato
₲ 5.648.376.096
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.372.118.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.372.118.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231579
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 121/2012 LPN SBE ADQUISICION DE MATERIALES PARA ASFALTO - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas