Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000036
Monto de la Factura
₲ 212.346.682
Nro. Solicitud de Transferencia
22905
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2015
Fecha de la Transferencia
07-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.346.682
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio ICASA INTEC
RUC
80076982-1
Número de Contrato
511
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-69064
Monto Contrato
₲ 7.675.925.853
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.382.989.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.382.989.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228086
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 79-2012 LPN FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas