Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004565
Monto de la Factura
₲ 4.832.065
Nro. Solicitud de Transferencia
128902
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
21-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.832.065
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-69282
Monto Contrato
₲ 4.349.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.135.996.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.135.996.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231547
Nombre de la Licitación
MOPC Nº67/2012 LPN PARA LA ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS. SEGUNDA CONVOCATORIA.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas