Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0000531
Monto de la Factura
₲ 295.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41696
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
16-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 295.570.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-80607
Monto Contrato
₲ 2.999.991.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.848.942.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.848.942.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255406
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC 67/2013 LICITACION PUBLICA NACIONAL ADQUISICION DE LUBRICANTES VARIOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas