Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000124
Monto de la Factura
₲ 132.156.680
Nro. Solicitud de Transferencia
136541
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2015
Fecha de la Transferencia
20-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.678.600
Retención DNCP
₲ 470.958
Retención IVA
₲ 3.604.273
Retención Renta
₲ 2.402.849
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES PARAGUAYOS SA (INCONPAR SA)
RUC
80036675-1
Número de Contrato
568
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-69063
Monto Contrato
₲ 8.387.503.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.976.981.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.976.981.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228086
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 79-2012 LPN FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas