Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 226.425.464
Nro. Solicitud de Transferencia
72833
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 214.189.421
Retención DNCP
₲ 806.898
Retención IVA
₲ 6.175.240
Retención Renta
₲ 4.116.827
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES PARAGUAYOS SA (INCONPAR SA)
RUC
80036675-1
Número de Contrato
568
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-69063
Monto Contrato
₲ 8.387.503.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.976.981.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.976.981.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228086
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 79-2012 LPN FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas