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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000639
Monto de la Factura
₲ 49.441.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71496
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.441.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
598
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-68759
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.707.978.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.707.978.942

Datos de la Licitación

ID de Licitación
231636
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 36-2012 LPN SERVICIOS DE REPARACION DE SURTIDORES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas