Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002192
Monto de la Factura
₲ 51.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150661
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
09-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.127.721
Retención DNCP
₲ 184.097
Retención IVA
₲ 1.408.909
Retención Renta
₲ 939.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
598
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-68759
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.707.978.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.707.978.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231636
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 36-2012 LPN SERVICIOS DE REPARACION DE SURTIDORES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas