Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000641
Monto de la Factura
₲ 51.283.400
Nro. Solicitud de Transferencia
55309
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
20-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.283.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
598
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-68759
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.707.978.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.707.978.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231636
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 36-2012 LPN SERVICIOS DE REPARACION DE SURTIDORES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas