Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0050163
Monto de la Factura
₲ 107.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64881
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.630.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
604
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-69281
Monto Contrato
₲ 107.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.354.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.354.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231547
Nombre de la Licitación
MOPC Nº67/2012 LPN PARA LA ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS. SEGUNDA CONVOCATORIA.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas