Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 372.193.725
Nro. Solicitud de Transferencia
26738
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2014
Fecha de la Transferencia
04-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 372.193.725
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L
RUC
80026341-3
Número de Contrato
353
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-69408
Monto Contrato
₲ 11.950.272.806
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.779.514.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.779.514.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240876
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 82-2012 LPN DE FRIMAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO VARIOS TRAMOS CAMINEROS RED VIAL NACIONAL- AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas