Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009927
Monto de la Factura
₲ 1.371.266
Nro. Solicitud de Transferencia
204421
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.295.429
Retención DNCP
₲ 4.910
Retención IVA
₲ 31.734
Retención Renta
₲ 37.965
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12009-22-218835
Monto Contrato
₲ 4.530.475.353
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.385.576.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.385.576.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414267
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2022 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia