Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010699
Monto de la Factura
₲ 120.276.421
Nro. Solicitud de Transferencia
167490
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.185.579
Retención DNCP
₲ 424.248
Retención IVA
₲ 3.280.266
Retención Renta
₲ 3.280.266
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12009-22-224179
Monto Contrato
₲ 1.187.815.544
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.117.788.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.117.788.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419287
Nombre de la Licitación
LPN N° 09/2022 - ADQUISICION DE GENERADOR
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia