Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000415
Monto de la Factura
₲ 897.176.280
Nro. Solicitud de Transferencia
182092
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 844.283.660
Retención DNCP
₲ 3.164.586
Retención IVA
₲ 24.468.444
Retención Renta
₲ 24.468.444
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12009-22-218541
Monto Contrato
₲ 2.990.587.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.814.278.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.814.278.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415701
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2022 - ADQUISICION DE EQUIPOS NO LETALES PARA LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DEL PAIS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia