Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000393
Monto de la Factura
₲ 598.117.520
Nro. Solicitud de Transferencia
146213
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 562.855.773
Retención DNCP
₲ 2.109.725
Retención IVA
₲ 16.312.296
Retención Renta
₲ 16.312.296
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12009-22-218541
Monto Contrato
₲ 2.990.587.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.814.278.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.814.278.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415701
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2022 - ADQUISICION DE EQUIPOS NO LETALES PARA LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DEL PAIS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia