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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0015520
Monto de la Factura
₲ 33.742.800
Nro. Solicitud de Transferencia
130007
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.753.509

Retención DNCP
₲ 119.019
Retención IVA
₲ 920.258
Retención Renta
₲ 920.258
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-12009-22-215359
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 896.524.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 896.524.237

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412368
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2022 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia