Datos del Pago
Nro. de Factura
014-016-0001053
Monto de la Factura
₲ 3.226.660
Nro. Solicitud de Transferencia
152325
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2024
Fecha de la Transferencia
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.944.405
Retención DNCP
₲ 11.924
Retención IVA
₲ 46.095
Retención Renta
₲ 92.190
Multa
₲ 129.066
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12009-22-218529
Monto Contrato
₲ 16.727.872.622
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.235.654.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.235.654.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414267
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2022 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia