Datos del Pago
Nro. de Factura
014-016-0000465
Monto de la Factura
₲ 12.881.269
Nro. Solicitud de Transferencia
216692
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.211.141
Retención DNCP
₲ 46.742
Retención IVA
₲ 250.291
Retención Renta
₲ 361.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12009-22-218529
Monto Contrato
₲ 16.727.872.622
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.241.904.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.241.904.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414267
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2022 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia