Datos del Pago
Nro. de Factura
014-010-0000964
Monto de la Factura
₲ 14.814.806
Nro. Solicitud de Transferencia
204459
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.104.947
Retención DNCP
₲ 54.649
Retención IVA
₲ 219.004
Retención Renta
₲ 422.544
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12009-22-218529
Monto Contrato
₲ 16.727.872.622
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.235.654.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.235.654.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414267
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2022 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia