Datos del Pago
Nro. de Factura
022-003-0000990
Monto de la Factura
₲ 29.545.241
Nro. Solicitud de Transferencia
132126
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.142.545
Retención DNCP
₲ 109.177
Retención IVA
₲ 422.075
Retención Renta
₲ 844.150
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12009-22-218529
Monto Contrato
₲ 16.727.872.622
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.241.904.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.241.904.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414267
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2022 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia