Datos del Pago
Nro. de Factura
022-003-0001086
Monto de la Factura
₲ 1.053.339
Nro. Solicitud de Transferencia
152373
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2024
Fecha de la Transferencia
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.002.245
Retención DNCP
₲ 3.876
Retención IVA
₲ 16.275
Retención Renta
₲ 29.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12009-22-218529
Monto Contrato
₲ 16.727.872.622
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.235.654.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.235.654.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414267
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2022 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia