Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000850
Monto de la Factura
₲ 324.076.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76903
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 288.766.447
Retención DNCP
₲ 1.143.105
Retención IVA
₲ 8.838.436
Retención Renta
₲ 8.838.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12009-22-218782
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.474.462.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.474.462.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413859
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/2022 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia