Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000835
Monto de la Factura
₲ 36.751.100
Nro. Solicitud de Transferencia
60365
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.746.901
Retención DNCP
₲ 129.630
Retención IVA
₲ 1.002.303
Retención Renta
₲ 1.002.303
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12009-22-218782
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.474.462.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.474.462.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413859
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/2022 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia