Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000435
Monto de la Factura
₲ 560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193122
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 518.585
Retención DNCP
₲ 1.975
Retención IVA
₲ 15.273
Retención Renta
₲ 15.273
Multa
₲ 8.400
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12009-22-218829
Monto Contrato
₲ 1.250.429.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.159.602.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.159.595.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414267
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2022 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia