Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000082
Monto de la Factura
₲ 3.323.250
Nro. Solicitud de Transferencia
41776
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2024
Fecha de la Transferencia
10-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.127.329
Retención DNCP
₲ 11.723
Retención IVA
₲ 90.634
Retención Renta
₲ 90.634
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12009-22-218829
Monto Contrato
₲ 1.250.429.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.159.602.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.159.595.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414267
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2022 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia