Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001876
Monto de la Factura
₲ 4.128.250
Nro. Solicitud de Transferencia
20022
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
23-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.884.870
Retención DNCP
₲ 14.562
Retención IVA
₲ 112.589
Retención Renta
₲ 112.589
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12009-22-218829
Monto Contrato
₲ 1.250.429.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.159.602.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.159.595.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414267
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2022 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia