Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0009173
Monto de la Factura
₲ 89.796.050
Nro. Solicitud de Transferencia
60158
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.689.920
Retención DNCP
₲ 313.470
Retención IVA
₲ 2.448.982
Retención Renta
₲ 3.265.310
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
38/2023
Código de Contratación (CC)
LP-13002-23-235210
Monto Contrato
₲ 150.049.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.846.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.846.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434583
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - PLURIANUAL 2023/2024
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral