Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0052237
Monto de la Factura
₲ 19.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20920
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
11-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.024.880
Retención DNCP
₲ 67.514
Retención IVA
₲ 527.455
Retención Renta
₲ 703.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA FERRO S.A.
RUC
80009121-3
Número de Contrato
39/2023
Código de Contratación (CC)
LP-13002-23-235219
Monto Contrato
₲ 636.953.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 593.640.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 593.640.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434583
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - PLURIANUAL 2023/2024
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral