Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0051231
Monto de la Factura
₲ 48.441.750
Nro. Solicitud de Transferencia
6512
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
07-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.147.711
Retención DNCP
₲ 169.106
Retención IVA
₲ 1.321.139
Retención Renta
₲ 1.761.518
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA FERRO S.A.
RUC
80009121-3
Número de Contrato
55/2023
Código de Contratación (CC)
LP-13002-23-235031
Monto Contrato
₲ 306.527.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.683.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.683.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431359
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - PLURIANUAL 2023/2024
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral