Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0089035
Monto de la Factura
₲ 98.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60135
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.708.800
Retención DNCP
₲ 343.505
Retención IVA
₲ 2.683.637
Retención Renta
₲ 3.578.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
40/2023
Código de Contratación (CC)
LP-13002-23-236682
Monto Contrato
₲ 478.906.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 446.341.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 446.341.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434583
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - PLURIANUAL 2023/2024
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral