Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041577
Monto de la Factura
₲ 18.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60526
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.498.066
Retención DNCP
₲ 65.571
Retención IVA
₲ 501.818
Retención Renta
₲ 334.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12010-13-77604
Monto Contrato
₲ 1.199.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.140.227.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.140.227.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262062
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGUROS VARIOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia