Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000828
Monto de la Factura
₲ 1.190.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144966
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.120.893.455
Retención DNCP
₲ 4.197.455
Retención IVA
₲ 32.454.545
Retención Renta
₲ 32.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
98/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-183867
Monto Contrato
₲ 1.190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.120.893.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.120.893.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361345
Nombre de la Licitación
Actualización de Infraestructura para Reingenieria del SIARE - 2da Etapa
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas