Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011774
Monto de la Factura
₲ 697.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195613
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 656.523.309
Retención DNCP
₲ 2.458.509
Retención IVA
₲ 19.009.091
Retención Renta
₲ 19.009.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-177979
Monto Contrato
₲ 697.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 656.523.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 656.523.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360669
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, SOFTWARE, RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LICENCIAS PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios