Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004852
Monto de la Factura
₲ 1.009.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171900
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 951.252.353
Retención DNCP
₲ 3.562.193
Retención IVA
₲ 27.542.727
Retención Renta
₲ 27.542.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-178204
Monto Contrato
₲ 1.009.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 951.252.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 951.252.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360615
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE EXTENSION DE GARANTIA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios